附件1

文山州麻栗坡县人民检察院2026年预算公开目录

第一部分 文山州麻栗坡县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州麻栗坡县人民检察院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

文山州麻栗坡县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州麻栗坡县人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年8月5日，主要履行以下职责：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

4.依照法律规定提起公益诉讼。

5.对民事、刑事、行政诉讼活动实行法律监督。

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

7.对看守所的执法活动实行法律监督。

8.法律规定的其他职权。

（二）机构设置情况

根据上述职责，文山州麻栗坡县人民检察院共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

所属单位1个，分别是：

1.文山州麻栗坡县人民检察院。

（三）重点工作概述

1.铸牢政治忠诚之魂，把准服务大局航向。始终坚守政治机关的根本定位，将党的绝对领导贯穿检察履职全过程、各方面。持续深化党的创新理论武装，通过“第一议题”领学、专题研讨深学、实践案例研学等多元方式，推动理论学习向“融会贯通”跃升。紧扣县委十四届十次全会部署要求，围绕“三个优势经济”发展布局，精准锚定检察履职的切入点与发力点，让党中央决策部署及省州县党委工作要求转化为护航发展的具体实践。

2.深耕法律监督之责，守护司法公正底线。以自身规范司法促进执法司法公正。对刑事立案、侦查、审判、执行各环节全流程闭环监督，既精准追诉犯罪维护社会安定，又强化人权司法保障彰显司法温度；聚焦民事合同纠纷、劳动争议等民生案件，深挖存在的深层次问题，以类案监督推动问题化解；深化行政生效裁判监督与行刑衔接机制，精准监督行政机关履职漏洞，助力法治政府建设；聚焦生态环境保护、食品药品安全等重点领域，提升监督精准度与规范性，守护国家利益与社会公共利益。

3.厚植司法为民之情，夯实民生福祉根基。聚焦群众在就业、社保、医疗等领域的急难愁盼，强化民生司法保障监督，让检察温情直达群众身边。持续做实群众信访“件件有回复、事事有回音”，深化民事和解、行政争议实质性化解机制，推动矛盾纠纷从“案结事了”向“事了人和”升级。常态化开展农民工讨薪支持起诉、司法救助暖民心等行动，健全老弱妇幼残等特殊群体权益保护机制，推出更多“看得见、摸得着、得实惠”的检察为民举措，切实增进群众获得感、幸福感、安全感。

4.构筑规范履职之堤，锤炼检察铁军本领。坚持严的主基调不动摇，全面落实防止干预司法“三个规定”，以“零容忍”态度筑牢廉洁防线。构建“业务管理-案件管理-质量管理”一体推进的“大管理”格局，以精准评查、案例指引提升办案质效。推行青年干警导师、业务骨干轮岗等措施，树立重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，营造干事创业的浓厚氛围。把执行党的路线方针政策与执行国家法律有机统一起来，确保新时代新征程检察工作始终在法治轨道上沿着正确方向行稳致远。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,871,187.86元，其中：一般公共预算7,771,187.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比减少759,994.97元，下降8.81%，下降的主要原因是其他收入减少导致部门财务总收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,771,187.86元，其中:本年收入7,771,187.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,771,187.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少175,494.97元，下降2.21%，下降的主要原因是2026年在职在编人员较上年减少2人，相关经费随之较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,871,187.86元。财政拨款安排支出7,771,187.86元，其中：基本支出7,161,187.86元，与上年对比减少175,494.97元，下降2.39%，下降的主要原因是2026年在职在编人员较上年减少2人，基本支出随之较上年减少；项目支出610,000.00元，与上年对比减少0.00元，与上年对比无变化的原因是检察业务综合保障经费预算均为610,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行5,127,473.31元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督1,186,000.00元，主要用于开展检察业务工作经费支出、聘用制书记员补助经费支出，其中：检察业务综合保障经费610,000.00元，聘用制书记员补助经费576,000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出574,448.45元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,862.39元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗272,863.01元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助105,665.92元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,782.40元，主要用于其他社会保障缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金480,092.38元，主要用于住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额660,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算660,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州麻栗坡县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计218,000.00元，较上年减少65,000.00元，下降22.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州麻栗坡县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

文山州麻栗坡县人民检察院2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待188人次。

公务接待费减少的主要原因是：我院严格执行中央八项规定及其实施细则精神、内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州麻栗坡县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为203,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降19.76%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费203,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降19.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：2026年公务用车购置费预算调整编报单位，全省检察机关公务用车购置经费纳入省检察院部门预算编制 ；公务用车运行维护费减少的主要原因是：我院严格执行中央八项规定及其实施细则精神、内控制度公务用车管理规定，加强公务用车管理，把好公务用车使用审批和相关费用报销关，有效控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，全年受理案件数≥300件，案件比≤120%。二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提高物业服务保障标准化、专业化水平，将“两房”物业管理工作推向市场化，逐步实现“两房”物业服务社会化、专业化，为推动各项检察业务工作全面协调发展提供有力保障，2026年网上办案率=100%、人代会检察工作报告人大代表满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州麻栗坡县人民检察院2026年机关运行经费安排945,922.71元，与上年对比减少47,264.94元，下降4.76%，下降的主要原因是2026年在职在编人员较上年减少2人，按工资计提的机关运行经费随之较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

文山州麻栗坡县人民检察院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0%。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，文山州麻栗坡县人民检察院资产总额17,666,572.66元，其中，流动资产377,344.90元，固定资产15,323,550.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产1,965,675.94元。与上年相比，本年资产总额增加1,800,679.97元，其中固定资产减少263,061.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附：文山州麻栗坡县人民检察院2026年预算公开目录附表.xlsx