文山州麻栗坡县人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
文山州麻栗坡县人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年8月5日，主要履行以下职责：
（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
（四）依照法律规定提起公益诉讼。
（五）对民事、刑事、行政诉讼活动实行法律监督。
（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
（七）对看守所的执法活动实行法律监督。
（八）法律规定的其他职权。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为文山州人民检察院（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属9人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）坚定不移讲政治，坚持党对检察工作的绝对领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平法治思想，持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。严格落实请示报告和政治监督制度，确保党中央重大决策部署和省州县党委及上级检察院的工作要求落地见效。推进党建与业务深度融合，引导边疆干警深入学习弘扬“老山精神”，深化打造“老山检察”品牌，抓党建带队建促业务。
（二）坚定不移服务中心大局，聚力做实检察为民工作。紧紧围绕省州县党委全会决策部署，聚焦“3815”发展战略目标和县委“三个优势经济”工作，正确处理坚持依法办案与服务大局的关系，持续推进“平安麻栗坡”建设，紧盯重大风险隐患，依法严惩各类犯罪，全面维护社会稳定和服务经济高质量发展。聚焦重点人群和重点领域，在守护食药品安全、社会福利等领域持续用力，强化对弱势群体的综合司法保护，从一件件“小事”做起、从一件件“小案”办起，实实在在办好惠民利民实事， 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
（三）坚定不移履行法律监督职责，促进检察办案公平公正。持续做实“高质效办好每一个案件”，依法履行法律监督职责，持续推动“四大检察”全面协同发展。把“三个善于”融入案件办理之中，确保检察办案严格依法、实事求是、遵循规律。以开展案件质量评查和全面准确落实司法责任制为抓手，弘扬工匠精神，树牢精品意识，一体抓实业务管理、案件管理、质量管理。主动将个案办理到类案监督再到社会治理这个链条拉得更长、做得更实，努力实现政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。
（四）坚定不移锻造过硬队伍，夯实检察工作高质量发展的根基。按照正规化、专业化、职业化的要求，坚持实战、实用、实效导向，通过开展政治轮训、业务培训等方式，强化专业训练和实践锻炼，全面提高干警业务能力。坚持以自我革命精神推进全面从严治检，做实政治督查、纪律检查和廉政风险防控等工作，做到真管真严、敢管敢严、常管长严，以高质量纪律建设引领推动检察人员更好干事创业、担当作为，进一步筑牢检察工作高质量发展的根基。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
文山州麻栗坡县人民检察院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州麻栗坡县人民检察院2024年度收入合计12542327.70元。其中：财政拨款收入11566143.73元，占总收入的92.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入976183.97元，占总收入的7.78%。
与上年相比，收入合计增加925545.86元，增长7.97%。其中：财政拨款收入增加748638.78元，增长6.92%；其他收入增加176907.08元，增长22.13%。主要原因：一是检察系统“数字检察”一期项目经费增加；二是州级国家司法救助经费增加。
二、支出决算情况说明
文山州麻栗坡县人民检察院2024年度支出合计12489012.78元。其中：基本支出8438112.72元，占总支出的67.56％；项目支出4050900.06元，占总支出的32.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加911407.58元，增长7.87%。其中：基本支出减少550371.90元，下降6.12%；项目支出增加1461779.48元，增长56.46%。主要原因：一是检察系统“数字检察”一期项目经费支出增加；二是检察系统执法办案业务及业务装备经费支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障文山州麻栗坡县人民检察院机构正常运转的日常支出8438112.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7411978.33元，占基本支出的87.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1026134.39元，占基本支出的12.16％。人均开支216361.86元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障文山州麻栗坡县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4050900.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年办案业务及业务装备经费2754214.98元，主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置方面的开支。
检察业务综合保障经费610000.00元，主要用于保障开展检察业务工作方面的开支。
2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费10000.00元，主要用于开展打击涉烟违法犯罪工作方面的开支。
非同级财政保障（其他运转类）经费676685.08元，主要用于司法救助金、县级保障聘用制书记员经费等方面的开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州麻栗坡县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出11566143.73元，占本年支出合计的92.61%。与上年相比增加748638.78元，增长6.92%，完成年初预算的138.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出10151413.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%，完成年初预算的148.69%。主要用于工资福利支出5674941.10元，日常公用经费支出1024507.12元，对个人和家庭补助支出77750.40元，项目支出3374214.98元。造成预决算差异的主要原因是：由于工作需要，年中执法办案业务及业务装备经费增加以及人员类基本支出正常调增导致。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出565796.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的95.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出558213.44元，工伤保险7582.99元。造成预决算差异的主要原因是：在职人员退休、调出导致养老保险、工伤保险实际缴费金额低于预算金额。
9.卫生健康（类）支出362959.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，完成年初预算的81.30%。主要用于职工医疗保险缴费支出268293.72元，公务员医疗补助缴费支出85019.98元，生育保险、大病医疗保险等其他行政事业单位医疗缴费支出9646.00元。造成预决算差异的主要原因是：在职人员退休、调出导致医疗保险、公务员医疗补助、生育保险实际缴费金额低于预算金额。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出485974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，完成年初预算的97.38%。主要用于职工住房公积金缴费支出485974.00元。造成预决算差异的主要原因是：在职人员退休、调出导致住房公积金实际缴费金额低于预算金额。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为453000.00元，决算为384888.31元，完成年初预算的84.96%；支出决算较上年增加102699.71元，增长36.39%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.13%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为283000.00元，决算为262298.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.15%，完成年初预算的92.68%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为2790.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.72%，完成年初预算的5.58%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加119800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10650.29元，下降3.90%；公务接待费支出决算较上年减少6450.00元，下降69.81%；具体是国内接待费支出决算2790.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6450.00元，下降69.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为453000.00元，支出决算为384888.31元，完成年初预算的84.96%，支出决算较上年增加102699.71元，增长36.39%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为283000.00元，决算为262298.31元，完成年初预算的92.68%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为2790.00元，完成年初预算的5.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、文山州麻栗坡县人民检察院内部控制制度管理规定，加强公务用车管理，严禁公车私用；规范公务接待，严控接待规模，减少接待陪餐人数，不超范围、超标准接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加119800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10650.29元，下降3.90%；公务接待费支出决算减少6450.00元，下降69.81%，具体是国内接待费支出决算2790.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6450.00元，下降69.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：根据检察办案业务工作需求，2024年新增购置执法执勤用车1辆，公务用车购置费随之增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。根据检察办案业务工作需求，新增购置执法执勤用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察业务工作产生的公务接待支出。产生接待批次6批次、接待人次35人，发生公务接待支出2790.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州麻栗坡县人民检察院2024年机关运行经费支出1024507.12元，比上年增加26514.34元，增长2.66%，主要原因是日常办公费支出增加。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，文山州麻栗坡县人民检察院资产总额15844949.42元，其中，流动资产258336.56元，固定资产15586611.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加515862.17元，其中固定资产增加1448356.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值149900.00元；报废报损资产86项，账面原值1236537.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1743080.00元，其中：政府采购货物支出1133080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出610000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
