文山州麻栗坡县人民检察院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
文山州麻栗坡县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6.负责其他应当由麻栗坡县人民检察院承办的事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.扛牢政治责任，以更高站位强化检察担当。牢牢把握新时代检察工作的政治方向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平法治思想，更深领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，通过政治轮训、红色教育、党性教育等形式，教育引导检察人员以实际行动践行对党绝对忠诚。
2.聚焦社会大局，以更实举措保障民生福祉。落实总体国家安全观，抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。统筹落实认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。落实《中华人民共和国反有组织犯罪法》，常态化开展扫黑除恶斗争，促进基层社会治理。从严打击侵害妇女、儿童、老年人、残疾人等特定群体人身、财产权利犯罪。对各类市场主体予以同等司法保护。持续深化知识产权综合司法保护，更好服务创新发展。从严惩治非法集资、洗钱等金融犯罪，持续加大互联网金融犯罪惩治力度，力促追赃挽损。加强反垄断、反暴利、反不正当竞争的司法打击，支持和引导资本规范健康发展。持续加大惩治网络犯罪力度，从严惩治网络诽谤、侵犯公民个人信息、电信网络诈骗等犯罪。加强民生司法保障，服务巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。贯彻习近平生态文明思想，加强生态环境司法保护，共护蓝天、碧水、净土。深化军地检察协作，坚决惩治涉军犯罪，加强军事设施保护等国防和军事领域公益诉讼，坚定维护国防利益和军人军属、退役军人合法权益。
3.坚持能动履职，以更优理念强化法律监督。持续深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，不断健全监督机制、完善监督举措、提升监督能力。进一步加强与行政机关、监察机关、审判机关、公安机关的沟通联系，形成法律监督合力。加强监检衔接，完善配合制约机制。健全行政执法与刑事司法衔接机制，更加有效防治有案不立、有罪不究、压案不查。持续抓好民法典贯彻实施，深化民事行政诉讼精准监督。常态化推进行政争议实质性化解，探索对履行职责中发现的行政机关履职不当行为的监督。全面推进公益诉讼工作，积极稳妥办理网络治理、金融证券、知识产权、文物和文化遗产保护、妇女权益保障等新领域案件。深入贯彻信访工作条例，巩固深化群众信访“件件有回复”。落实“谁执法谁普法”普法责任制，以案例为载体，加强法治宣传教育。大力加强未成年人检察工作，促进未成年人保护法律规定和“一号检察建议”落实再落实。
4.坚持从严治检，以更严标准锤炼过硬检察队伍。深化党的二十大、习近平法治思想全员培训，深入学思践悟。提升法律监督能力，以检察工作高质量发展服务保障经济社会高质量发展。深化全面从严治检，巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，常态化开展司法顽瘴痼疾排查整治工作。深化政治与业务融合培训，积极开展素能提升活动，持续打造让党放心、让人民满意的高素质过硬检察队伍。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
文山州麻栗坡县人民检察院作为二级预算单位纳入文山州人民检察院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
文山州麻栗坡县人民检察院2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
文山州麻栗坡县人民检察院2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州麻栗坡县人民检察院2023年度收入合计1161.68万元。其中：财政拨款收入1081.75万元，占总收入的93.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入79.93万元，占总收入的6.88%。与上年相比，收入合计减少76.45万元，下降6.17%。其中：财政拨款收入减少77.83万元，下降6.71%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少1.39万元，下降1.77%。减少的主要原因是：中央和省级政法转移支付项目资金收入减少。
二、支出决算情况说明
文山州麻栗坡县人民检察院2023年度支出合计1157.76万元。其中：基本支出898.85万元，占总支出的77.64%；项目支出258.91万元，占总支出的22.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少102.15万元，下降8.11%。其中：基本支出增加83.79万元，增长10.28%；项目支出减少185.94万元，下降41.80%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。减少的主要原因是：中央和省级政法转移支付项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山州麻栗坡县人民检察院机构正常运转的日常支出898.85万元。与上年相比，基本支出增加83.79万元，增长10.28%，主要原因：一是人员经费工资福利支出增加；二是聘用制书记员补助经费编报口径变化，本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出798.02万元，占基本支出的88.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.83万元，占基本支出的11.22％。人均开支21.92万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山州麻栗坡县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258.91万元。与上年相比，项目支出减少185.94万元，下降41.80%，主要原因：一是聘用制书记员补助经费57.60万元编报口径变化，本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报；二是中央和省级政法转移支付项目资金支出减少114.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：中央和省级政法转移支付项目资金142.78万元，主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置方面的开支；执法办案及办案业务补助经费49.64万元，主要用于开展检察系统执法办案工作及业务装备购置等方面的开支；检察业务综合保障经费16.36万元，主要用于开展检察业务工作方面的开支；县级财政补助人员及项目经费50.13万元，主要用于驻村工作队工作经费、聘用制书记员工资、司法救助金等各项经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州麻栗坡县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1081.75万元,占本年支出合计的93.43%。与上年相比减少93.84万元，下降7.98%,减少的主要原因是：中央和省级政法转移支付项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出915.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%。人员工资福利支出606.84万元，日常公用经费支出99.80万元，项目支出208.78万元，其中：中央和省级政法转移支付项目资金142.78万元、检察业务综合保障经费16.36万元，执法办案及办案业务补助经费49.64万元；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出76.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于养老保险缴费支出60.54万元，职业年金缴费支出15.65万元；
9.卫生健康（类）支出37.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于医疗保险缴费支出29.53万元，公务员医疗补助缴费6.85万元，其他大病医疗保险缴费支出1.52万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出52.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于住房公积金缴费支出52.24万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.30万元，决算为28.21万元，完成年初预算的84.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.30万元，决算为27.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.74%，完成年初预算的96.43%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.26%，完成年初预算的18.40%，具体是国内接待费支出决算0.92万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州麻栗坡县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.30万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的84.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.30万元，决算为27.29万元，完成年初预算的96.43%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.92万元，完成年初预算的18.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”精神、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》及麻栗坡县人民检察院内部控制制度管理规定，加强“三公”经费管理，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长1.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降0.40%；公务接待费支出决算增加0.59万元，增长178.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门到我院开展各种考核指导工作增多，公务接待活动增多，相应公务接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展检察业务工作发生的公务接待支出，产生接待批次13批次、接待人次93人，公务接待费用0.92万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州麻栗坡县人民检察院2023年机关运行经费支出99.80万元，比上年增加0.60万元，增长0.60%，主要原因是日常办公用品支出增加。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山州麻栗坡县人民检察院资产总额1532.91万元，其中，流动资产20.75万元，固定资产1512.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.46万元，其中固定资产增加31.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额83.00万元，其中：政府采购货物支出22.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出61.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
文山州麻栗坡县人民检察院截至2023年12月31日，离退休人员17人，其中：离休0人、退休17人。因离退休人员工资转入地方人力资源和社会保障局发放，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中退休费、退职（役）费无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
