文山州麻栗坡县人民检察院2022年度部门决算

目录

第一部分 文山州麻栗坡县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山州麻栗坡县人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州麻栗坡县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，维护国家法律的正确实施，严厉打击各种刑事犯罪。对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督;对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；同时接受同级人大常委会的法律监督，政协和社会各界人士的民主监督，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.刑事检察持续优化。受理各类刑事案件309件449人，其中受理提请批准逮捕案件77件137人，不批准逮捕13件21人；受理移送审查起诉案件232件312人，起诉131件180人，不起诉28件29人。刑事案件比为1:1.06，居于全州前列。监督立案6件6人，监督撤案12件12人，纠正漏捕2人，纠正漏诉4人；对公安机关侦查活动违法行为提出纠正意见16件；发出刑事审判活动纠违3件。开展刑事执行巡回检察3次，向麻栗坡县公安局发出纠正违法通知书19件，检察建议3件；向麻栗坡人民法院发出财产刑执行书面监督意见9件，检察建议1件；向麻栗坡县司法局发出纠正违法通知书29件，检察建议1件。

2.民事检察持续做强。优化生效裁判结果监督，办结上级院交办案件8件，提请省检察院抗诉2件；常态化开展虚假诉讼监督，从扫黑除恶刑事案件中发现虚假诉讼线索1条，及时发出再审检察建议；帮助企业算清“经济账”“法律账”，妥善处理疫情防控形势下涉民营企业农民工维权案件7件，帮助农民工讨回欠薪9.27万元。

3.行政检察持续做实。开展“全面深化行政检察监督，依法护航民生民利”专项活动，发出涉及社会保障、公共卫生、安全生产、农民工欠薪、疫情防控、城市管理和服务保障一流营商环境等关系群众切身利益行政检察纠正违法检察建议12件；依法运用监督纠正、释法说理、公开听证等方式，完成了在工作中发现的1件行政争议案件的实质性化解，实现案结事了政和。

4.公益诉讼持续延伸。开展“公益诉讼守护美好生活”、“医疗美容行业问题”专项监督活动，立案办理民事公益诉讼3件，行政公益诉讼35件；向法院提起民事公益诉讼1件，刑事附带民事公益诉讼2件，提起诉讼后获裁判支持率为100%；发出行政公益诉前检察建议33件，磋商结案2件，检察建议到期后被建议单位未采取有效措施进行认真整改被提起行政公益诉讼1件。督促修复“绿水青山”面积10余亩，清除固体废弃物4余吨；落实食品“四个最严”要求不松劲，督促整治全县生猪屠宰乱象，保障人民群众吃上“放心猪”；抓好抓实“国财国土”领域案件，督促收回国有财产20余万元，守好人民的“钱袋子”。依法办理了公民个人信息保护、饮用水安全、文物保护、消防安全生产等新领域案件，形成“4+X”的公益诉讼检察监督新格局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山州麻栗坡县人民检察院共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州麻栗坡县人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：文山州麻栗坡县人民检察院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州麻栗坡县人民检察院2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州麻栗坡县人民检察院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州麻栗坡县人民检察院2022年度收入合计12381233.33元。其中：财政拨款收入11595811.44元，占总收入的93.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入785421.89元，占总收入的6.34%。与上年11232557.36元相比，收入合计增加1148675.97元，增长10.23%。其中：财政拨款收入增加1167828.57元，增长11.20%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少19152.60元，下降2.38%。增长的主要原因：一是在职人员增资增加人员经费；二是增加部分项目经费补助。

二、支出决算情况说明

文山州麻栗坡县人民检察院2022年度支出合计12599116.13元。其中：基本支出8150635.23元，占总支出的64.69%；项目支出4448480.90元，占总支出的35.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年12611151.25元相比，支出合计减少12035.12元，下降0.10%。其中：基本支出增加268790.41元，增长3.41%；项目支出减少280825.53元，下降5.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。下降的主要原因是扫黑除恶工作经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州麻栗坡县人民检察院机构正常运转的日常支出8150635.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7115566.88元，占基本支出的87.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1035068.35元，占基本支出的12.70％。人均公用经费支出34500.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州麻栗坡县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4448480.90元。与上年4729306.43元对比减少280825.53元，下降5.94%，下降的主要原因是：检察院专项业务补助经费减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：中央和省级政法转移支付项目资金1923720.00元，主要用于开展检察办案业务工作方面的开支；检察院系统聘用制书记员经费576000.00元，主要用于聘用制书记员工资及办公经费开支；政法部门服装经费32576.36元，主要用于检察院系统检察服、警察服购置支出；司法业务经费200000.00元，主要用于开展检察业务工作方面的开支；执法办案及办案业务补助经费1025000.00元，主要用于开展检察办案业务工作方面的开支；检察院系统专项补助经费129353.35元，主要用于开展检察业务工作方面的开支、办案场所维修改造开支；打击涉烟违法犯罪工作补助经费20000.00元，主要用于开展打击涉烟违法犯罪协作办案工作方面的开支；疫情防控经费20000.00元，主要用于疫情防控工作方面的开支；县级财政补助人员及项目经费521831.19元，主要用于驻村工作队工作经费、聘用制书记员工资、司法救助金等各项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州麻栗坡县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出11755915.39元，占本年支出合计的93.31%。与上年相比减少110362.69元，下降0.93%，下降的主要原因是：检察院专项业务补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出10420044.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。人员工资福利支出5521355.00元，日常公用经费支出992039.60元，项目支出3906649.71元，其中：中央和省级政法转移支付项目资金1923720.00元、检察院系统聘用制书记员经费576000.00元、政法部门服装经费32576.36元、司法业务经费200000.00元、执法办案及办案业务补助经费1025000.00元、检察院系统专项补助经费129353.35元、打击涉烟违法犯罪工作补助经费20000.00元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出468300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于养老保险缴费支出468300.00元；

9.卫生健康（类）支出358627.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于医疗保险缴费支出263400.00元，公务员医疗补助缴费85687.08元，其他大病医疗保险缴费支出9540.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出508944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于住房公积金缴费支出508944.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为336700.00元，支出决算为277275.90元，完成年初预算的82.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算273971.90元，占总支出决算的98.81%；公务接待费支出决算3304.00元，占总支出决算的1.19%，具体是国内接待费支出决算3304.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州麻栗坡县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为336700.00元，支出决算为277275.90元，完成年初预算的82.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为273971.90元，完成年初预算的96.50%；公务接待费支出决算为3304.00元，完成年初预算的6.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》及麻栗坡县人民检察院内部控制制度管理规定，加强“三公”经费管理，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44357.84元，增长19.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加44171.84元，增长19.22%；公务接待费支出决算增加186.00元，增长5.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年强边固防及疫情防控工作需要，单位抽调一辆公务用车到边境卡点值守，由于该车辆老化及出警频繁，导致发动机损坏，重新更换发动机进行大修，相应公务用车维修费用增加；二是上级部门到我院开展各种考核指导工作增多，公务接待活动增加，相应公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展检察业务工作发生的公务接待支出，产生接待批次10批次、接待人次55人，公务接待费用3304.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州麻栗坡县人民检察院2022年机关运行经费支出992039.60元，较上年减少52599.35元，下降5.04%,下降的主要原因是日常办公用品支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州麻栗坡县人民检察院资产总额24073979.38元，其中，流动资产224240.00元，固定资产23849738.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年26320757.91元相比，本年资产总额减少2246778.53元，下降8.54，下降的主要原因：一是报废资产一批，原值1319250.00元，二是随案移送扣押款，其中固定资产减少68930.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值1319250.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1250320.00元，其中：政府采购货物支出1250320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》由一级预算单位公开，我院无《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》。《项目支出绩效自评表》详见附表（公开12表—公开20表）。

五、其他重要事项情况说明

文山州麻栗坡县人民检察院截至2022年12月31日，离退休人员17人，其中：离休0人、退休17人。因离退休人员工资转入地方人力资源和社会保障局发放，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中离休费、退休费、退职（役）费无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

四、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

八、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。